3．看资料。现场看资料，问询病人，了解医疗机构工作开展情况。
4．提意见。检查评分结束后，对每区县情况形成报告并进行初步反馈，重点指出存在的问题，分析原因并提出意见与建议。
本次检查结果将形成专题报告报市领导，为制定本市加强新农合定点医疗机构管理有关政策提供依据。
四、检查时间
（一）2011年8月31日前，各区县提供重点抽查的名单（定点医疗机构和有关参合结报资料）。
（二）2011年9月上旬开展检查工作（具体日程安排另行通知）。
附件：1.上海市新农合定点医疗机构现场检查记录表
2.上海市新农合定点医疗机构病历处方核查记录表
上海市卫生局
二○一一年八月二十四日
附件1：
上海市新农合定点医疗机构现场检查记录表
| 定点医疗机构名称 | |
| 院长姓名 | | 联系电话：传真电话： |
| 项目 | 督查内容和方法 | 督查记录 |
| 定点医疗机构医疗服务协议 | 1、查阅医疗服务协议书 | 1、请提供协议复印件，医院有具体监管和费用控制措施有：。2、今年是否接受过新农合组织的协议执行检查有：次；其中，区级：镇级： |
| 2、建立新农合规范医疗服务行为的制度 | 1、介绍加强与规范医疗服务行为的做法与措施2、提供建立规范医疗行为制度的有关复印件 |
| 3、医院开展加强新农合基金管理，开展新农合政策培训情况 | 1、是否参加有关新农合政策培训有：次；其中，区级：镇级：2、医院是否对职工进行新农合政策培训有：次；查培训记录或相关资料。 |
| 开展实时即报 | 4、落实专人 | 1、落实人员，做到实时结报开单、发药、审核、结报不交叉。有人；有交叉：人主要是： |
| 5、结报窗口标识明显 | 1、窗口独立，或与其他窗口共用；2、标设明显、统一标设全区统一，医院统一 |
| 住院病历 | 6、区县级医院30份住院病历 | 1、30份其中出院病历20份，在院病历10份；病历总费用元，药品总费用元，新农合报销总费用元，转诊住院人，住院总天数天；其中不规范服务费用元，所占比例%。不规范用药发生费用元；不合理检查发生费用元；不合理收费 元。（有详细检查记录，并复印病历） |
| 7、社区卫生服务中心抽查总计20份住院病历（有详细检查记录，并复印病历） | 1、20份病历，其中出院病历15份，在院病历5份；总费用元，药品总费用元，报销总费用元，转诊住院人，住院总天数天；其中不规范服务费用元，所占比例%。不规范用药发生费用元；不合理检查发生费用元；不合理收费 元。20份病历中不需要住院病历份。 |
| 门诊处方 | 8、抽取区县级医院门诊1周7日的处方报销补偿凭证 | 2011年月日-日处方份、报销补偿凭证份诊次均处方费用元；药品总品种数种，基本药品品种数；处方平均用药天数，其中疾病诊断不合理例；检查不合理例；用药不合理例；收费不合理例；补偿凭证不合理例，发生费用共计元。 |
| 9、抽取中心乡镇卫生院参合农民门诊门诊1周7日的处方处方、报销补偿凭证 | 22011年月日-日处方份、报销补偿凭证份诊次均处方费用元；药品总品种数种，基本药品品种数；处方平均用药天数，其中疾病诊断不合理例；检查不合理例；用药不合理例；收费不合理例；补偿凭证不合理例，发生费用共计元。 |
| 10、抽取2个村卫生室各1个月的门诊处方 | 2011年月日-日处方份、报销补偿凭证份诊次均处方费用元；药品总品种数种，基本药品品种数；处方平均用药天数，其中疾病诊断不合理例；检查不合理例；用药不合理例；收费不合理例；补偿凭证不合理例，发生费用共计元。 |
