检查单位：高新区 锦江区 龙泉驿区 邛崃市
第二组 组长：张仕忠
成员：胡江河 温进军 杜 科 唐寿龙
检查单位：成华区 青白江区 新都区 金堂县
第三组 组长：刘明康
成员：陈秀蓉 高 俐 彭天明 谢新成
检查单位：金牛区 温江区 崇州市 大邑县
第四组 组长：陈家利
成员：谢 明 余 皓 徐德元 李钱忠
检查单位：青羊区 郫县 都江堰市 彭州市
第五组 组长：张传华
成员：沈跃慧 谢永琦 黄淑华 董 超
检查单位：武侯区 双流县 新津县 蒲江县
第六组 组长：杨栓民
成员：马德云 谢军旗 白礼崇
检查单位：地铁工程
请各检查组自行安排行程，在11月25日前将检查表格和总结报送质安处。
附件2
受检工程概况表
区（市）县：
受检项目名称：
项目基本情况
|
建筑面积：
| 工程造价：
|
开工日期：
| 形象进度：
|
建设单位：
|
监理单位：
| 资质等级：
|
施工单位：
| 资质等级：
|
施工单位：
| 资质等级：
|
附件3
工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
工程所在区（市）县：
序号
|
| 检 查 项 目
| 检 查 情 况
| 评 价
|
1
|
建
设
单
位
| 施工前办理质量监督手续情况
| 按规定办理
未按规定办理
| □符合
□不符合
|
2
| 施工前办理施工图设计文件审查情况
| 按规定办理
未按规定办理
| □符合
□不符合
|
3
| 施工前办理施工许可（开工报告）情况
| 按规定办理
未按规定办理
| □符合
□不符合
|
4
| 按规定委托监理情况
| 按规定委托
未按规定委托
| □符合
□不符合
|
5
| 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
| 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作
仅组织图纸会审、设计交底、未组织
| □符合
□基本符合
□不符合
|
6
| 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
| 按要求重新报审
未重新报审
| □符合
□不符合
|
7
|
施
工
单
位
|
单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况
| 单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位
单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备没到位
单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求
| □符合
□基本符合
□不符合
|
8
|
主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况
| 主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备及到位
主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备不到位
主要专业工种操作上岗证不符合相应规定
| □符合
□基本符合
□不符合
|
9
| 施工组织设计或施工方案审批及执行情况
| 按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行
按管理制度审批施工组织设计或施工方案，但执行过程中有偏差
施工组织设计或施工方案审批程序混乱，或不按施工组织设计或施工方案执行
| □符合
□基本符合
□不符合
|
序号
|
| 检 查 项 目
| 检 查 情 况
| 评 价
|
10
|
监
理
单
位
|
单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况
| 单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备到位
单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备未全面到位
单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求
| □符合
□基本符合
□不符合
|
11
|
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
| 按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但未严格执行
未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，或未执行
| □符合
□基本符合
□不符合
|
12
|
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
| 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查
未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查
未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查
| □符合
□基本符合
□不符合
|
13
|
对分包单位的资质进行核查情况
| 严格对分包单位的资质进行核查
未严格对分包单位的资质进行核查
未对分包单位的资质核查
| □符合
□基本符合
□不符合
|
14
|
见证取样制度的实施情况
| 严格实施见证取样制度
未严格实施见证取样制度
未实施见证取样制度
| □符合
□基本符合
□不符合
|
15
|
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
| 严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理，有相关记录
仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理，少数不到位
对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站监理
| □符合
□基本符合
□不符合
|
序号
|
| 检 查 项 目
| 检 查 情 况
| 评 价
|
16
|
|
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
| 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
未严格按规定要求填写质量问题通知单，对质量问题整改结果的复查不够及时
不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
| □符合
□基本符合
□不符合
|
