考 核 要 素
| 标准分
| 标 准 内 容
| 考核要点与评分办法
| 考核方法与关注点
|
6 作业安全（100）
|
6.1 作业许可
| 25
| 企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：
1）动火作业；
2）进入受限空间作业；
3）破土作业；
4）临时用电作业；
5）高处作业；
6）断路作业；
7）吊装作业；
8）设备检修作业；
9）抽堵盲板作业；
10）其他危险性作业。
| 本项25分。
① 查作业许可证，每缺一项作业证扣2分；
② 查相关作业证，未履行严格的审批手续，每缺一项作业扣2分；
③ 查相关作业证的危险、有害因素分析，控制措施，每缺一项作业扣2分；。
| 抽查3－5种（份）作业许可证。
①制度中应有相关规定。
②作业的种类由企业根据实际情况界定。
③企业各种作业证存根应至少保存一年。
氯碱生产单位还应关注的内容见附件2“6.1”
|
6.2警示标志
| 15
| 1. 企业应按照GB 16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB 2894规定的安全标志。
| 本项5分。
查看现场，每项不符合扣1分。
扣完为止。
| 抽查现场。
|
2. 企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。
| 本项3分。
查看现场，无警示标志扣3分。
| 查现场。
|
3. 企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。
| 本项2分。
查看现场，每项不符合扣1分。
| 查现场。
|
4. 企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。
| 本项2分。
查看现场或制度规定，每项不符合扣1分。
| 查制度或现场。
|
5.企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ 158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。
| 本项2分。
查看现场，每项不符合扣1分。
| 查现场。
|
6.企业应按有关规定在生产区域设置风向标。
| 本项1分。
查看现场，未设置风向标扣1分。
| 查现场。
|
*6.3
作业环节
| 25
| 1.企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。
| 本项2分。
查风险分析、控制措施和作业现场，每项不符合扣2分。
| 查相关资料，查作业现场。
|
2.企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。
| 本项2分。
查作业现场，每项不符合扣1分。
无作业现场按缺项处理。
| 查作业现场。作业活动的负责人是指如吊装负责人、动火负责人等。
|
3.企业作业人员在进行6.1中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。
| 本项3分。
未办理相关作业许可证从事危险性作业活动，扣25分
| 抽查作业现场及部分作业人员。
|
4.企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。
| 本项3分。
查作业现场，监护人员不到位的扣3分。
查制度，无对监护人的技能和能力要求的扣2分。
| 查作业现场及相关人员。
|
5.企业应保持作业环境整洁。
| 本项1分。
查作业现场，不符合要求的扣1分。
| 查作业现场。
|
6.企业同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
| 本项2分。
查承包商管理档案及作业现场，每项不符合扣1分。
| 查相关档案资料，查作业现场。
|
7.企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。
| 本项2分。
查作业现场，每项不符合扣1分。
| 查作业现场。
重点关注进入防火防爆区域的车辆是否符合本项要求
|
8.企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。
| 本项4分。
① 未履行制度或制度内容不符合要求，扣2分；
② 查看现场，每项不符合扣2分。
| 查相关制度，查作业现场。
|
9.企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。
| 本项3分。
① 未履行制度或制度内容不符合要求，扣2分；
② 未备案，扣2分；
无剧毒化学品的按缺项处理。
| 查相关制度，查仓库现场。
|
10.企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。
| 本项3分。
① 无制度文本，或制度文本不符合鲁安监发[2005]81号文件要求，扣3分。
② 查相关记录及现场，未进行规范管理，每项不符合扣1分。
| 查相关文件、资料和记录。
氯碱生产单位关注点见附件2“6.3.10”。
合成氨生产单位关注点见附件3“6.3.10”。
|
6.4
承包商与供应商
| 15
| 1.企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。
| 本项8分。
查制度及相关记录，每项不符合扣1分。
| 查制度及相关记录。
|
2.企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。
| 本项7分。
查制度及相关记录，每项不符合扣1分。
| 查制度及相关记录。
|
6.5
变更
| 20
| 1.企业应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：
1） 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；
2） 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；
3） 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；
4） 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。
| 本项15分。
查制度，变更记录等，每项不符合扣3分。
| 查相关制度、记录。
重点关注工艺技术、设备设施的变更。
氯碱生产单位关注点见附件2“6.5.1”
合成氨生产单位关注点见附件3“6.5.1”
|
2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。
| 本项5分。
查变更记录、风险分析记录，每项不符合扣2分。
| 查相关记录.
重点关注工艺技术、设备设施的变更。
|
