5.交易管理
┌──┬───┬─────────────┬──────────────┬────────┬────────┐
│序号│审核 │ 评 审 内 容 │ 评 审 要 点 │ 审核方法 │ 评定结果 │
│ │项目 │ │ │ │ │
├──┼───┼─────────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│5.1 │交易 │实行统一电子结算。 │电子结算业务流程。 │查看结算过程 │□符合 │
│ │ │ │ │ │□一般不符合 │
│ │ │ │ │ │□严重不符合 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│ │ │经销商建立台账制度。 │台账制度文件和台账记录。 │查看台账 │□符合 │
│ │ │ │ │ │□一般不符合 │
│ │ │ │ │ │□严重不符合 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│ │ │运用计算机建立数据库，加强│交易数据库结构。 │查看市场交易管理│□符合 │
│ │ │交易数据管理。 │ │的数据库例项 │□一般不符合 │
│ │ │ │ │ │□严重不符合 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│ │ │公示市场的交易情况及食品安│设有电子屏幕，并及时公示交易│查看电子屏幕的显│□符合 │
│ │ │全的法规、知识等。 │情况、经销商违规行为，宣传食│示记录及有关的宣│□一般不符合 │
│ │ │ │品安全法规、知识等。 │传栏、宣传册 │□严重不符合 │
│ │ │ │ │ │ │
└──┴───┴─────────────┴──────────────┴────────┴────────┘
6.市场管理
┌──┬──┬──────────┬────────────────┬──────────┬────────┐
│序号│审核│ 评 审 内 容 │ 评 审 要 点 │ 审核方法 │ 评定结果 │
│ │项目│ │ │ │ │
├──┼──┼──────────┼────────────────┼──────────┼────────┤
│6.1 │经 │加强对经销商资质、信│运用计算机系统建立经销商档案。 │查经销商档案文件 │□符合 │
│ │销 │誉及交易行为的管理。│ │ │□一般不符合 │
│ │ │ │ │ │□严重不符合 │
│ │商 ├──────────┼────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │建立经销商食品卫生和│建立针对经销商的食品卫生和文明服│查对经销商的培训制度│□符合 │
│ │ │业务培训制度。 │务培训制度和培训目标。 │和培训记录 │□一般不符合 │
│ │ │ │ │ │□严重不符合 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │对经销商资质、信誉及│运用计算机系统建立经销商档案，包│查经销商档案文件 │□符合 │
│ │ │交易行为的管理。 │括资质、信誉和交易记录等。 │ │□一般不符合 │
│ │ │ │ │ │□严重不符合 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │建立经销商食品卫生和│建立针对经销商的食品卫生和文明服│查对经销商的培训制度│□符合 │
│ │ │业务培训制度。 │务培训制度和培训目标。 │和培训记录 │□一般不符合 │
│ │ │ │ │ │□严重不符合 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────────┼────────────────┼──────────┼────────┤
│6.2 │市 │建立经销商违规处罚和│建立对经销商交易行为管理制度。 │查有关管理文件 │□符合 │
│ │场 │违规退出制度。 │ │ │□一般不符合 │
│ │ │ │ │ │□严重不符合 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │无欺诈顾客、违规经营│建立预防交易欺骗、强买强卖、哄抬│查市场管理记录和管理│□符合 │
│ │ │等情况。 │物价等不文明交易行为的措施。 │制度。 │□一般不符合 │
│ │ │ │ │ │□严重不符合 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │建立商品质量管理部门│建立商品质量管理部门，确定工作流│查职能分配表和相关人│□符合 │
│ │ │。 │程和制度，并配备质检人员按照规范│员的工作记录 │□一般不符合 │
│ │ │ │工作并进行记录。 │ │□严重不符合 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │建立市场管理人员的食│市场有关人员参加有关食品安全或管│查管理人员的培训记录│□符合 │
│ │ │品卫生和业务培训制度│理规范方面的培训。 │ │□一般不符合 │
│ │ │。 │ │ │□严重不符合 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │编制《市场管理工作手│《市场管理工作手册》内容包括市场│查工作手册，向各级管│□符合 │
│ │ │册》。 │管理工作流程、各部门管理制度、市│理者和员工提问或征询│□一般不符合 │
│ │ │ │场硬件设施管理、商品质量管理、经│情况 │□严重不符合 │
│ │ │ │销商管理、人员培训管理、环境卫生│ │ │
│ │ │ │管理等工作。 │ │ │
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