三、技术文件管理
┌──┬──┬─────────┬─────────┬────┬──┬──────┬──┐
│序号│审查│ 必备条件 │ 审查内容 │审查方法│审查│ 审查评定 │备注│
│ │项目│ │ │ │记录│ │ │
├──┼──┼─────────┼─────────┼────┼──┼──────┼──┤
│ │ │1．企业应具备和贯 │企业是否具备生产 │查看标准│ │□合格 │ │
│ │ │彻《食品生产许可 │所需的产品标准及 │ │ │□一般不合格│ │
│ │ │证审查细则》中规 │相关标准。 │ │ │□严重不合格│ │
│ │ │定的国家标准、行 │ │ │ │ │ │
│3．1│技术│业标准及地方标准。│ │ │ │ │ │
│ │标准├─────────┼─────────┼────┼──┼──────┼──┤
│ │ │2．企业明示的企业 │企业的产品标准是 │查阅标准│ │□合格 │ │
│ │ │标准应符合国家强 │否符合国家强制性 │查看证明│ │□一般不合格│ │
│ │ │制性标准的要求， │标准要求，并经过 │ │ │□严重不合格│ │
│ │ │并经当地标准化主 │备案。 │ │ │ │ │
│ │ │管部门备案。 │ │ │ │ │ │
├──┼──┼─────────┼─────────┼────┼──┼──────┼──┤
│ │ │企业应具备生产过 │企业是否具有科学 │查阅文件│ │□合格 │ │
│3．2│工艺│程中所需的各种工 │合理的工艺文件。 │ │ │□一般不合格│ │
│ │文件│艺规程、作业指导 │ │ │ │□严重不合格│ │
│ │ │书等工艺文件。企 │ │ │ │ │ │
│ │ │业的工艺文件应科 │ │ │ │ │ │
│ │ │学、合理。 │ │ │ │ │ │
├──┼──┼─────────┼─────────┼────┼──┼──────┼──┤
│ │ │1．企业应制定技术 │企业是否有技术文 │查看制度│ │□合格 │ │
│ │ │文件管理制度。 │件管理制度。 │ │ │□一般不合格│ │
│ │ │ │ │ │ │□严重不合格│ │
│ │ ├─────────┼─────────┼────┼──┼──────┼──┤
│ │文件│2．企业应有部门或 │企业是否有部门或 │查看文件│ │□合格 │ │
│3．3│管理│专(兼)职人员负 │人员管理技术文件，│查阅记录│ │□一般不合格│ │
│ │ │责企业的技术文件 │技术文件的管理是 │ │ │□严重不合格│ │
│ │ │管理，以保证使用 │否良好。 │ │ │ │ │
│ │ │部门可随时获得技 │ │ │ │ │ │
│ │ │术文件的有效版本。│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴─────────┴─────────┴────┴──┴──────┴──┘
四、采购质量控制
┌──┬──┬─────────┬────────┬────┬──┬──────┬─────┐
│序号│审查│ 必备条件 │ 审查内容 │审查方法│审查│ 审查评定 │ 备注 │
│ │项目│ │ │ │记录│ │ │
├──┼──┼─────────┼────────┼────┼──┼──────┼─────┤
│ │ │1．企业应制定采购 │企业是否有采购管│查看文件│ │□合格 │ │
│ │ │原辅材料及包装材 │理制度。 │ │ │□一般不合格│ │
│ │ │料的采购管理制度。│ │ │ │□严重不合格│ │
│4．1│采购├─────────┼────────┼────┼──┼──────┼─────┤
│ │制度│2．企业如有外协加 │企业是否有外协加│查看文件│ │□合格 │企业无外协│
│ │ │工或委托服务项目，│工及委托服务的采│ │ │□一般不合格│加工或委托│
│ │ │应制定相应的采购 │购管理办法。 │ │ │□严重不合格│服务项目，│
│ │ │管理办法。 │ │ │ │ │不审查。 │
├──┼──┼─────────┼────────┼────┼──┼──────┼─────┤
│ │ │企业应制定主要原 │企业是否根据批准│查看文件│ │□合格 │ │
│ │ │辅材料的采购文件，│的采购文件进行主│ │ │□一般不合格│ │
│4．2│采购│如采购计划、采购 │要原辅材料采购。│ │ │□严重不合格│ │
│ │文件│清单或采购合同等，│ │ │ │ │ │
│ │ │并根据批准的采购 │ │ │ │ │ │
│ │ │文件进行采购。 │ │ │ │ │ │
├──┼──┼─────────┼────────┼────┼──┼──────┼─────┤
│ │ │企业应当采购符合 │1．企业采购的原 │查看记录│ │□合格 │ │
│4．3│采购│规定的原辅材料进 │辅材料是否符合 │查看证明│ │□一般不合格│ │
│ │验证│行食品生产。对采 │《食品生产许可 │ │ │□严重不合格│ │
│ │ │购的原辅材料、包 │证审查细则》中 │ │ │ │ │
│ │ │装材料以及外协加 │的有关要求。 │ │ │ │ │
│ │ │工品应进行质量检 ├────────┼────┼──┼──────┼─────┤
│ │ │验或验证。 │2．采购检验或验 │查看记录│ │□合格 │ │
│ │ │ │证的手续是否齐 │查看报告│ │□一般不合格│ │
│ │ │ │全。 │ │ │□严重不合格│ │
└──┴──┴─────────┴────────┴────┴──┴──────┴─────┘
