备注：
1.设备名称填写时应按申请书试验检测仪器设备一览表所列仪器设备顺序填写。
2.“仪器设备的核查情况”栏由专家核准填写，“设备满足要求”打“√”，“设备不满足要求”打“×”。
3.“存在的问题”栏由专家根据发现的问题填写。
附件Ⅲ－5
检测机构检测报告核查缺陷表
序号
| 项目
| 检测报告编号（或模拟检测报告编号）
| 存在缺陷
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件Ⅲ－6
现场考核技术人员评价记录表
第 页 共 页
考核的主要内容：
1.具备相应的工作经历；2.具备相应的职责；3.熟悉或掌握检测技术及质量管理体系及程序；4熟悉或掌握所承担检测领域的相应技术标准方法；5. 对检测结果做出相应评价的判断能力。
|
序号
| 被考核人姓名
| 职务及职称
| 检测人员证书编号
| 评价意见
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主考专家签名：
年 月 日
|
附件Ⅲ－7
现场考核试验情况记录表
检测机构名称： 第 页 共 页
序
号
| 检测项目名称
| 样品名称
| 样品编号
| 依据的标准、检测方法
| 所用仪器名称型号/编号
| 检测人员
| 实际操作评价
|
操作
规范性
| 操作程序完整性
| 检测原始记录和报告规范性
| 缺陷和错误内容摘要
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注
| 主考专家签名： 评审组长签名：
|
附件Ⅲ－8
现场评审专家反馈意见表
总体评价
| 评价意见
|
| 存在问题
|
1
| 人员
|
|
2
| 试验检测设备及环境条件
|
|
3
| 管理情况
|
|
4
| 水平测试
|
|
5
| 工作业绩
|
|
评审组长
|
| 评审专家
|
|
附件Ⅳ
公路水运工程试验检测机构能力等级
现 场 评 审 报 告
机构名称：
报告编号：
评审组长：
评审时间：
交通部基本建设质量监督总站制
填 表 须 知
一、本表统一采用A4尺寸纸张，内容必须打印，专家评审组对填表内容的真实、可靠性负责。
二、本表可复印，填写的内容受表格限制时，可按本表格格式增加附页，但须连同正页编第 页，共 页。
三、本《现场评审报告》适用等级评定和换证。
一、公路水运工程试验检测机构
现场考核评审意见
检测机构名称
|
|
现场评审意见
| 一、总体评价
|
|
二、评审发现的问题及需改进之处
|
|
三、结论及建议
| 鉴于以上评审意见，评审组认为该机构[符合□基本符合□不符合□]《公路水运工程试验检测管理办法》相关条件和要求，评审组建议：
1、通过评审。□
2、该机构根据专家提出的问题认真整改，并在1个月内将整改报告经评审组长确认后，予以通过。□
3、该机构根据专家提出的问题认真整改，满3个月后提交整改报告，经专家现场复核确认后，予以通过。□
4、不予通过。□
|
评审组长
|
| 评审日期
|
|
评审组成员
|
|
二、公路水运工程试验检测机构现场评分表
类别
| 考核项目
| 规定分值
| 评分标准
| 评分
|
人员
12分
| 相关专业高级职称人数
| 2分
| 低于规定人数，按实有人数与规定人数比率与规定分相乘计算得分
|
|
*技术负责人
| 2分
| 1.按能力等级标准第3项，不符合扣1分；
2.熟悉质量管理体系及相关技术标准的要求，不符合扣1分
|
|
*质量负责人
| 2分
| 1.按能力等级标准第3项，不符合扣1分；
2.熟悉质量管理体系及相关技术标准的要求，不符合扣1分
|
|
*人员专业配置
| 3分
| 人员专业配置不符合，每少1人扣1分。
|
|
人员档案
| 3分
| 人员证书、合同、隶属关系证明齐全，不符合扣1～3分。
|
|
试验检测设备及环境条件
12分
| 仪器设备
| 8分
| 非强制性仪器设备配置率不低于80%，低于此比例按每缺1台（套）扣0.5分处理
|
|
环境状况
| 4分
| 1.试验室布局合理；2.仪器设备摆放合理整齐；3.环境整洁干净；4.环境条件满足检测要求。
一处不达标扣0.5分。
|
|
管理情况
30分
| *管理体系运行有效性评价
| 6分
| 依照试验室管理认证准则，建立管理体系。1.管理体系健全，质量文件各要素齐全；2.各种体系运行记录完整，能有效运转；3.人员了解运行管理要求并按要求落实；
每项不满足扣1～2分。
|
|
*试验记录、
报告
| 10分
| 1.档案分类清晰、管理规范、查询方便；2.相关标准规范收集齐全，现行有效并受控；3.记录、报告格式规范一致；4.相关信息完整；5.更改规范；6.单位制使用正确；7.结论表述正确；8.签字齐全；9.依据标准正确。10.无其他错误
每一项不满足要求扣1分。
发现伪造报告，取消参评资格。
|
|
仪器设备管理
| 10分
| 1.有专人管理仪器设备，固定存放地点；2.使用记录齐全完整；
3.仪器设备档案齐全完整；分类清晰、管理规范、查询方便（4分）4.各种标识齐全、规范；5.设备按规定维护、保养；
6.仪器设备按规定检定、校准；7.自校规程齐全并严格执行。
第6项每1台仪器未检定、校准扣1分，其余每一项未达到扣1分。
|
|
样品管理
| 4分
| 1.标识清晰，信息齐全；2.保管规范；3.流转有序；4.盲样管理规范。
每一项不满足要求扣1分
|
|
水平测试
38分
| 实际操作
| 38分
| 见“现场评分细化表”
|
|
工作业绩
8分
| *业绩
| 8分
| 1.曾因试验检测失误造成损失或引发纠纷，每一起扣3分；2.每一个强制性参数无业绩或模拟报告扣0.5分。
|
|
合计
| 100分
| |
|
